日常报销时单笔金额超过1000元的业务不能支付现金吗？我以前的单位都是用现金报销的啊？

1. 日常报销时单笔金额超过1000元的业务不能支付现金吗？我以前的单位都是用现金报销的啊？

能够现金支付。根据你说的这种情况，如果日常报销，单笔金额超过了1000，不能用现金支付，这种情况下是违法的行为，现在只要有拒收人民币，这种行为都是违法的行为，你直接可以找公安机关帮你解决。拓展资料:报销的发票的基本要求. 1.发票必须合法、真实、有效，自2021年7月1日起，取得的增值税普通发票(含电子和卷式)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码(**)，不符合规定的发票，财务部可不予报销。 2.发票内容须与实际交易内容完全-致，须开具货物或商品明细，不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品"等。 3.发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发有误，应当退回重开。4.要用胶水分类、整齐地黏贴在报销黏贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。 5.无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销，一切损失由当事人自行承担。 6.对下列不符合规定的发票(票据)，不得作为合法会计凭证，财务部有权拒绝办理相关报销手续。 1)填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章; 2)发票收据内容涂改; 3)发票金额、内容填写有误的，出具票据不完整; 4)一式几联的原始票据，报销联未复写; 报销单的填写要求:1.必须按报销费用单的要求填写相关内容。 2.报销事项的内容、用途说明必须清晰准确， 并注明费用归属(属于那 个单位或项目，便于分类核算或转账)，必要时附清单详细说明，另报销招待费(购烟具等)须事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销， 将自行承担 费用，如无法取得发票，经办人应填写招待事项证明单，经办人应填写招待费事项证明清单，并归属那个项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。 3.报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水填写。4.财务在审核时按相关制度有权.去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等)，可以核小报销金额;但审核金额超过报销金融时，应退回经办人重填或按申报金额报销。

2. 日常报销时单笔金额超过1000元的业务不能支付现金吗？我以前的单位都是用现金报销的啊？

如果日常报销，单笔金额超过了1000，不能用现金支付，这种情况下是违法的行为，现在只要有拒收人民币，这种行为都是违法的行为，你直接可以找公安机关帮你解决。拓展资料：一、报销报销是指个人因处理公司的事务或受公司指派出差执行公司的某项公务而发生的费用，由经办人或申请人按公司的规定，凭业务发生的原始单据(发票)向公司报销费用，领取现金或银行存款的一项经济活动。费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。二、报销程序1、将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边；用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等；采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面；非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。2、报销单据的审核：费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认；财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批；经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。3、费用的给付：报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用；单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付；单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付；各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。4、费用报销单据的保管：费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账；所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。

3. 财务超过5000元报销+必须对公转账吗

你好，亲……是的！1、发票必须为财政局或税务局监制的合法、有效的票据。票据上方应有税务或财政部门的票据监制章；

2、发票抬头必须为“中国矿业大学”全称（定额发票除外），抬头为“个人”字样的均不可报销；

3、票据必须清晰盖有收款单位财务章或发票专用章，收款单位名称必须与印章一致；

4、开票时间原则上为1年内的票据；

5、发票内容未明确具体销售项目的，需附对方单位加盖印章的物品明细清单，网上购买可提供订单或出库单等明细信息，并与发票上的金额、物品相吻合；

6、同一收款单位金额在1000元及以上的，原则上应采用对公转账方式结算，因特殊原因未对公转账的，报销时需提供付款或转账记录，且转账或付款记录上的收款人应与发票开具单位一致；

7、增值税专用发票报销时应提供一式两联（发票联和抵扣联）；增值税票据上出现“详见销货清单”时，增值税发票应附上从防伪税控系统开具并打印出来的带有和原发票号码一致的清单并加盖单位发票专用章；

8、除增值税专用发票外，其他票据单张金额大于等于1万元的，提交报销单时应提供发票真伪查询的查询结果（截图打印即可）；

9、发票含有“充值”、“预付款”字样的预付款性质的充值类发票不予报销；

10、电子发票打印时应确保发票上二维码的清晰完整，否则无法报销；【摘要】
财务超过5000元报销+必须对公转账吗【提问】
你好，亲……是的！1、发票必须为财政局或税务局监制的合法、有效的票据。票据上方应有税务或财政部门的票据监制章；

2、发票抬头必须为“中国矿业大学”全称（定额发票除外），抬头为“个人”字样的均不可报销；

3、票据必须清晰盖有收款单位财务章或发票专用章，收款单位名称必须与印章一致；

4、开票时间原则上为1年内的票据；

5、发票内容未明确具体销售项目的，需附对方单位加盖印章的物品明细清单，网上购买可提供订单或出库单等明细信息，并与发票上的金额、物品相吻合；

6、同一收款单位金额在1000元及以上的，原则上应采用对公转账方式结算，因特殊原因未对公转账的，报销时需提供付款或转账记录，且转账或付款记录上的收款人应与发票开具单位一致；

7、增值税专用发票报销时应提供一式两联（发票联和抵扣联）；增值税票据上出现“详见销货清单”时，增值税发票应附上从防伪税控系统开具并打印出来的带有和原发票号码一致的清单并加盖单位发票专用章；

8、除增值税专用发票外，其他票据单张金额大于等于1万元的，提交报销单时应提供发票真伪查询的查询结果（截图打印即可）；

9、发票含有“充值”、“预付款”字样的预付款性质的充值类发票不予报销；

10、电子发票打印时应确保发票上二维码的清晰完整，否则无法报销；【回答】
报销超过结算起点1000元以上都需转账（或开现金支票）
现金管理暂行条例规定
单位可以在下列范围内使用现金：
一）职工工资、津贴；
（二）个人劳务报酬；
（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；
（四）各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
（五）向个人收购农副产品和其他物资的价款；
（六）出差人员必须随身携带的差旅费；
（七）结算起点以下的零星支出；
（八）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
前款结算起点定为1000元。
所以，1500元已经超出现金支付结算起点，只能开具转账支架或者现金支票支付了。【回答】

4. 财务报销单张发票超过1000元，不可以支付现金的情况下，公户转账给报销人可以吗，

亲，您好[鲜花]，很高兴回答你的问题财务报销单张发票超过1000元，不可以支付现金的情况下，公户转账给报销人可以吗，按现金管理条例，超过1000元的一般不通过现金发放，但是，很多单位执行时不怎么按条文办事，所以也可以报销现金。税务局会根据不同行业不同企业的情况，设定部分种类的发票开票金额的上限，超过上限的需要根据金额开成2张或三张发票。如果你公司在税务局做过票种核定，现在业务发展，开票限额已经不能满足你们需要，可以到税务局申请提高开票限额。税务局会根据不同行业不同企业的情况，设定部分种类的发票开票金额的上限，超过上限的需要根据金额开成2张或三张发票。如果你公司在税务局做过票种核定，现在业务发展，开票限额已经不能满足你们需要，可以到税务局申请提高开票限额。税务局会根据不同行业不同企业的情况，设定部分种类的发票开票金额的上限，超过上限的需要根据金额开成2张或三张发票。如果你公司在税务局做过票种核定，现在业务发展，开票限额已经不能满足你们需要，可以到税务局申请提高开票限额。【摘要】
财务报销单张发票超过1000元，不可以支付现金的情况下，公户转账给报销人可以吗，【提问】
亲，您好[鲜花]，很高兴回答你的问题财务报销单张发票超过1000元，不可以支付现金的情况下，公户转账给报销人可以吗，按现金管理条例，超过1000元的一般不通过现金发放，但是，很多单位执行时不怎么按条文办事，所以也可以报销现金。税务局会根据不同行业不同企业的情况，设定部分种类的发票开票金额的上限，超过上限的需要根据金额开成2张或三张发票。如果你公司在税务局做过票种核定，现在业务发展，开票限额已经不能满足你们需要，可以到税务局申请提高开票限额。税务局会根据不同行业不同企业的情况，设定部分种类的发票开票金额的上限，超过上限的需要根据金额开成2张或三张发票。如果你公司在税务局做过票种核定，现在业务发展，开票限额已经不能满足你们需要，可以到税务局申请提高开票限额。税务局会根据不同行业不同企业的情况，设定部分种类的发票开票金额的上限，超过上限的需要根据金额开成2张或三张发票。如果你公司在税务局做过票种核定，现在业务发展，开票限额已经不能满足你们需要，可以到税务局申请提高开票限额。【回答】

5. 财务是否规定报销超过1500元需转账

报销超过结算起点1000元以上都需转账（或开现金支票）
现金管理暂行条例规定
单位可以在下列范围内使用现金：
一）职工工资、津贴；
  （二）个人劳务报酬；
  （三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；
   （四）各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
   （五）向个人收购农副产品和其他物资的价款；
   （六）出差人员必须随身携带的差旅费；
   （七）结算起点以下的零星支出；
   （八）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
   前款结算起点定为1000元。
 所以，1500元已经超出现金支付结算起点，只能开具转账支架或者现金支票支付了。