增值税合理避税方法

1. 增值税合理避税方法

增值税作为企业的主要税负之一，对于企业的生产经营有着至关重要的影响。
针对增值税的节税，推荐六种方法，望采纳！
一、享受税收优惠政策
（国家针对增值税的普惠政策，地方政府对于增值税的税收奖励返还政策）
1，国家普惠政策
对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。
由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

2，地方政府对于增值税的税收奖励返还政策
增值税节税可以通过注册到有高额返税奖励的园区或经济开发区
具体政策为：
增值税奖励地方财政留存部分的 : 80%-85%
企业所得税奖励地方财政留存部分的 : 80%-85%
个人独资企业可以申请核定征收，核定征收后综合税率：0.5%-3.16%
（核定征收不用考虑成本票，可开具增值税发票进行抵扣，解决成本票问题）
税收奖励返还按月兑现，企业当月纳税，税收奖励返还次月扶持到账，
注册招商模式，不改变企业现有的经营模式和经营地址，全国各地企业都可申请享受政策
园区有专门的招商平台协助需要政策的企业办理营业执照，以及相关证件，协助处理工商，税务，税收返还等相关事宜
小编所在的招商平台就可以提供这些服务，避免企业来回奔波，省心省事儿！

2. 增值税如何避税

避税要避得合理，概括起来：1、最好主营免税项目，不能主营也要兼营点，充分享受免税优惠政策。
2、尽量与政策优惠项目靠拢，比如软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。又如数控机床企业生产销售的数控机床产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额退还50%的办法。
3、经营涉农产品，国家有很多支农优惠政策。
4、安置残疾人，安置残疾人就业的单位（包括福利企业、盲人按摩机构、工疗机构和其它单位），同时符合以下条件并经过有关部门的认定后，均可申请享受财税[2007]92号第一条和第二条规定的税收优惠政策：
①依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议，并且安置的每位残疾人在单位实际上岗工作。
②月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于25%（含25%），并且实际安置的残疾人人数多于10人（含10人）。
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了单位所在区县人民政府根据国家政策规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和工伤保险等社会保险。
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人实际支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的最低工资标准的工资。
⑤具备安置残疾人上岗工作的基本设施。
5、其他税收优惠政策，可参考《增值税税收优惠政策规定汇总》。

3. 增值税如何避税?

增值税如何避税?合理缴纳税款和承担税负是企业应尽的责任，在实际执行过程中要依据相关法律法规合理节税。税收都是在收入和支出两条线中产生的，合理安排收入和支出，同时结合多种税优政策，才能收到良好的节税效果。
一、叠加享受产业扶持政策：申请产业扶持是企业常采用的税收筹划方式，比如商贸、咨询服务、建筑设计、互联网等行业都比较适用！
企业通过在园区注册有限公司，活用园区产业扶持政策，可规范企业税收管理，满足企业政策申报需求，助力企业高效发展，同时也帮助地区完成经济发展目标。
通过申请专项扶持政策，节省的钱用于企业扩大再生产，用于企业周转运营，不仅降低了60%-80%企业成本，还把控了企业税务风险。
增值税根据剩下所得部分的：75%-80%，予以企业经营补贴奖励；
企业所得税按照剩下所得部分的：75%-80%，予以企业经营补贴奖励。
企业如果本身享受国家优惠政策扶持的，可叠加享受园区的扶持政策，且不受地域的限制，外省市的企业也能享受园区的财政扶持政策。


二、灵活用工：解决发票缺失问题：灵活用工让企业和个人的劳动雇佣关系转变为合作关系，告别公对私结算佣金，由合作平台智能结算薪酬，并开具6%增值税专票，企业可用于成本列支。
灵活用工可以提供更多就业机会，同时也带给个人更多自主选择工作的权利，实现多劳多得，根据国家相关政策，降低缴纳个税的比例，提高收入，通过可靠稳定的灵活用工平台，可以获取有保障的临时性工作机会。
三、增值税税收优惠：下列项目免征增值税:
(一)农业生产者销售的自产农业产品; 
(二)避孕药品和用具; 
(三)古旧图书; 
(四)直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备;
 (五)外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备;
 (六)来料加工、来件装配和补偿贸易所需进口的设备;
 (七)由残疾人组织直接进口供残疾人专用的物品; 
(八)销售的自己使用过的物品.除前款规定外,增值税的免税、减税项目由国务院规定,任何地区、部门均不得规定免、减税项目."
希望我的答案能够帮助到您。

4. 企业增值税如何合理避税？

增值税的固有特点,为纳税人进行避税筹划提供了可能性:
1.利用挂靠避税筹划.许多企业并非生来具备享受优惠政策的条件，这就需要企业为自身创造条件，制定一些纳税优惠政策来达到利用优惠政策合理避税的目的，这种方式称为挂靠。
2.利用混合销售避税筹划.销售行为如果既涉及增值税应税货物又涉及非应税劳务，称为混合销售行为。税法对混合销售的处理规定是：对于从事货物的生产、批发或零售的企业、企业性单位及个体经营者，包括从事货物的生产、批发或零售为主，兼营非应税劳务的企业、企业性单位及个体经营者的混合销售行为，视为销售货物，应征收增值税;但其他单位和个人混合销售行为，视为销售非应税劳务，不征收增值税。混合销售行为的纳税企业，应看自己是否属于从事货物生产、批发或零售的企业。如果不是，则只缴纳营业税。
3.利用市场定价自主权进行避税增值税的有关法规对企业市场定价的幅度没有具体限定,即企业拥有《企业法》所赋予的充分的市场定价自主权。这就为企业在利益统一体的关联企业之间,通过转移价格及利润的方式进行纳税筹划活动提供了条件。
4.利用折扣销售和折让进行避税在实际经济活动中,企业销售货物或应税劳务时,并不一定按原价销售,而为促使购货方多买货物,往往给予购货方较优惠的价格。税法规定折扣销售可按余额作为应税销售额。
5.利用计税方法进行避税?对计税方法的选择可实现避税目的。一般说来,对自来水、建筑用沙土、石料等产品,可以任纳税人选择销项税额减进项税额的计税方法,或简易计税方法。如果销售对象主要是个人消费者,或非增值税纳税单位,则宜选择简易计税方法;如果销售对象主要是增值税纳税企业,则要慎重选择计税方法。如?果按销项税额减进项税额计算的税收负担率大于6%,则宜选择简易计税方法,反之,则宜选择销项税额减进项税额的计税方法。
6.以不同的销售账方法避税按税收政策规定,视同销售应当依率计税。所谓视同销售,这里主要指企业自产产品不是直接投放市场销售,而是用于对外投资、捐赠,或是用于本企?业的集体福利和个人消费等行为。视同销售在财务处理上,可以采取记销售收入、并且计税和不记销售收入、直接计税两种方法。两者相比,记销售收人计税的方法,可能导致虚增利润。因此,一般选择不记销售收人而直接计税方法较好。
7.利用当期进项税额避税进项税额是指购进货物或应税劳务已纳的增值税额。准予从销项税额中抵扣的进项税额,限于增值税税款抵扣凭证上注明的增值税额和购进负税农产品的价格中所含增值税额,进项税额避税策略包括:
①购买具有增值税发票的货物;
②购买货物或应税劳务,向销售方取得增值税款专用发票上说明的增值税额;
③委托加工货物时,努力争取使发票上注明的增值税额尽可能地大;
④进口货物时,向海关收取增值税完税凭证,并注明增值税额;
⑤购进免税农业产品获得抵扣;
⑥采购固定资产时获得进项税额抵扣;
⑦将非应税和免税项目购进的货物和劳务与应税项目购进的货物与劳务混同购进,并获得增值税发票;
⑧采用兼营手段,缩小不得抵扣部分的比例。

5. 企业增值税如何合理避税？

企业增值税如何合理避税?
通过1994年税制改革后，其中增值税已经成为国税的第一大税，这也是我国财政收入的主要来源。在谈到合理避税时，首先要根据增值税的优惠政策和法律条文的规则下进行避税。如果企业想合理的避税，那么就需要专业的税务知识，同时还要了解当时的税务政策，如果谈到专业的税务政策，首选的还是财税代理公司。
一、避税的目的就是减少税款的缴纳，那么就可以通过挂靠几种免征增值税项目来达到避税的目的，有很多企业就是以各种方式挂靠在这几个项目名下，利用免税项目，进行有效的避税活动。
二、利用采购农产品享有10%的扣除条款来避税;像这种方法的避税额度是比较大的，特别是直接从农民手里收购的农产品，因为这部分商品与农民有关。由于我国长期以来商品经济不发达，农产品商品化程度低，导致农产品买卖的结算制度、付款制度以及票证管理极不健全，这给企业避税带来很多机会。然而企业可以扩大购买农产品的额度，从而扩大了扣除税额，甚至虚减利润，影响所得税的征收。
三、很多企业纳税人利用一般纳税人和小规模纳税人的区别进行避税;由于一般纳税人和小规模纳税人纳税计算不一样，小规模的纳税了率是3%，而一般纳税人就达到17%，而且在这两种计算方法中也许一种对纳税人来说特别有利，于是就有可能将一般纳税人故意降格为小规模纳税人，或者有条件成为一般纳税人的故意不作一般纳税人认定以便于避税。
四、利用增值税发票进行避税;由于新增值税按增值税专用发票所注明的增值税款来扣除进项税额，因此从某种意义上说，增值税票几乎已取得了与人民币同样的效能。企业为了尽可能地增加进项税额，就在专用发票上打主意。
比如有两项交易，一项可以开专用发票但价格较高，但另一则不能开具专用发票但价格很便宜。企业在权衡收益以后，也许就更乐意选择前者，因为可扣的进项税额远大于价格的差异。

6. 增值税合理避税方法有哪些？

增值税合理避税的方法主要是分为两类，第一是公司内部与上下游企业进行业务往来时要取得进项发票，可以进行一定的抵扣。其次不同的业务开具不同的发票，这需要专业的财务，相对复杂。其二是外部选择注册税收洼地。享受税收优惠政策，一劳永逸。目前有效且比较方便的模式就是享受“总部经济”税收优惠政策。何为总部经济？就是无需企业实际经营，只需要注册在一些税收优惠地区，就可以享受当地的税收政策。【摘要】
增值税合理避税方法有哪些？【提问】
增值税合理避税的方法主要是分为两类，第一是公司内部与上下游企业进行业务往来时要取得进项发票，可以进行一定的抵扣。其次不同的业务开具不同的发票，这需要专业的财务，相对复杂。其二是外部选择注册税收洼地。享受税收优惠政策，一劳永逸。目前有效且比较方便的模式就是享受“总部经济”税收优惠政策。何为总部经济？就是无需企业实际经营，只需要注册在一些税收优惠地区，就可以享受当地的税收政策。【回答】

7. 求关于增值税的合理避税方法。

增值税的合理避税方法有利用国家税收优惠政策、转移定价法、分摊费用等方法来进行合理合法的避税。
1、利用国家税收优惠政策。新税法的颁布实施将减免税的权力收归国务院，国务院在近些年出台了很多减税政策来鼓励企业发展，企业可以通过国家政策来合理避税。
2、转移定价法。转移定价法是企业避税的基本方法之一，它是指在经济活动中有关联的企业双方为了分摊利润或转移利润而在产品交换和买卖过程中，不是按照市场公平价格，而是根据企业间的共同利益而进行产品定价的方法。采用这种定价方法产品的转让价格可以高于或低于市场公平价格，以达到少纳税或不纳税的目的。
3、分摊费用。企业生产经营过程中发生的各项费用要按一定的方法摊入成本。费用分摊就是指企业在保证费用必要支出的前提下，想方设法从账目找到平衡，使费用摊入成本时尽可能地最大摊入，从而实现最大限度的避税。

扩展资料：
《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条　在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务（以下简称劳务），销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人，应当依照本条例缴纳增值税。
第二条　增值税税率：
（一）纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物，除本条第二项、第四项、第五项另有规定外，税率为17%。
（二）纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，销售或者进口下列货物，税率为11%：
1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐；
2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品；
3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物；
4.饲料、化肥、农药、农机、农膜；
5.国务院规定的其他货物。
（三）纳税人销售服务、无形资产，除本条第一项、第二项、第五项另有规定外，税率为6%。
（四）纳税人出口货物，税率为零；但是，国务院另有规定的除外。
（五）境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零。
税率的调整，由国务院决定。
参考资料来源：百度百科——合理避税方法

8. 怎样合理避增值税？

1、利用国家税收优惠政策。新税法的颁布实施将减免税的权力收归国务院，国务院在近些年出台了很多减税政策来鼓励企业发展，企业可以通过国家政策来合理避税。
2、转移定价法。转移定价法是企业避税的基本方法之一，它是指在经济活动中有关联的企业双方为了分摊利润或转移利润而在产品交换和买卖过程中，不是按照市场公平价格，而是根据企业间的共同利益而进行产品定价的方法。采用这种定价方法产品的转让价格可以高于或低于市场公平价格，以达到少纳税或不纳税的目的。
3、分摊费用。企业生产经营过程中发生的各项费用要按一定的方法摊入成本。费用分摊就是指企业在保证费用必要支出的前提下，想方设法从账目找到平衡，使费用摊入成本时尽可能地最大摊入，从而实现最大限度的避税。

扩展资料《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条　在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务（以下简称劳务），销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人，应当依照本条例缴纳增值税。
第二条　增值税税率：
（一）纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物，除本条第二项、第四项、第五项另有规定外，税率为17%。
（二）纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，销售或者进口下列货物，税率为11%：
1、粮食等农产品、食用植物油、食用盐；
2、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品；
3、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物；
4、饲料、化肥、农药、农机、农膜；
5、国务院规定的其他货物。
（三）纳税人销售服务、无形资产，除本条第一项、第二项、第五项另有规定外，税率为6%。
（四）纳税人出口货物，税率为零；但是，国务院另有规定的除外。
（五）境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零。
参考资料来源：百度百科——合理避税方法